Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4251 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Material de EPIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CROQUE BRANCO 37 |
73,00 |
584,00 |
| 2.00 |
CROQUE BRANCO 40 |
73,00 |
146,00 |
| 1.00 |
CROQUE BRANCO 39 |
73,00 |
73,00 |
| 2.00 |
CROQUE BRANCO38 |
73,00 |
146,00 |
| 1.00 |
CROQUE BRANCO 36, para funcionários das Escolas Municipais conforme Ordem de compra anexa. |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
CROQUE BRANCO 37 CROQUE BRANCO 40 CROQUE BRANCO 39 CROQUE BRANCO38 CROQUE BRANCO 36, para funcionários das Escolas Municipais conforme Ordem de compra anexa. |
1.022,00 |
|
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 025340; |
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1.022,00 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4251/2022
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP - 9575 |
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1.022,00 |
| TOTAL |
1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
