Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4256 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 |
0,36 |
1,44 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM |
0,43 |
1,29 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT AÇO 8.8 08 X 25 |
2,12 |
6,36 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
20,05 |
20,05 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL |
13,99 |
13,99 |
| 1.00 |
FEMEA RETA |
33,11 |
33,11 |
| 12.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 400/4,8MM |
0,49 |
5,88 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 250X4.8MM |
10,00 |
10,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO ARRUELA LISA 7/8 |
1,59 |
9,54 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEX |
9,21 |
36,84 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 |
43,66 |
174,64 |
| 1.00 |
CABO P/PA |
28,33 |
28,33 |
| 1.00 |
PA CORTE QUADRADA S/CABO |
39,09 |
39,09 |
| 1.00 |
FACAO |
33,42 |
33,42 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2.1/2 |
11,35 |
11,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXTAVADO 10MM PARAFUSO SEXT AÇO 8.8 08 X 25 TINTA SPRAY CAPA PRENSAVEL FEMEA RETA ABRAÇADEIRA NYLON 400/4,8MM ABRAÇADEIRA 250X4.8MM PARAFUSO ARRUELA LISA 7/8 PARAFUSO SEX PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 CABO P/PA PA CORTE QUADRADA S/CABO FACAO PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2.1/2 |
425,33 |
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| 04/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/593; |
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425,33 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4256/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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425,33 |
| TOTAL |
425,33 |
425,33 |
425,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
