Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
Contratação de abrigo terapêutico para pacientes do Município de Ernestina conforme relatório circunstanciado da Assistente Social, abrigamento dos pacientes Lisiane Elisete Sossmaier e Adelvo Sossmaier, pelo período de 5 meses. |
57.570,00 |
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| 24/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 308; |
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4.950,00 |
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| 24/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 309; |
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4.950,00 |
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| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. AGOSTO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. AGOSTO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 26/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 346; |
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4.950,00 |
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| 26/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 347; |
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4.950,00 |
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| 03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. SETEMBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. SETEMBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 27/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 393; |
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4.950,00 |
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| 27/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 392; |
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4.950,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 23/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 438; |
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4.950,00 |
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| 23/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 437; |
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4.950,00 |
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| 02/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 483; |
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4.950,00 |
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| 02/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 482; |
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4.950,00 |
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| 02/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 02/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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4.950,00 |
| 15/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de SAúde. Conforme Nota Fiscal Nº 99; |
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5.550,00 |
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| 15/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 100; |
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2.520,00 |
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| 20/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. DIFERENÇA DE VALORES SETEMBRO a DEZEMBRO/2022 LISIANE SOSSMEIER
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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2.520,00 |
| 20/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2022 - REF. DIFERENÇA DE VALORES SETEMBRO a DEZEMBRO/2022 ADELVO SOSSMEIER
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA - 10001
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5.550,00 |
| TOTAL |
57.570,00 |
57.570,00 |
57.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
