| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONAS SCHUBERT BUENO |
| Número do empenho: | 4267 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO ao servidor Jonas Bueno que Participou no dia 04/08/2022 de Cusro do TCE-RS. | 70,18 | 70,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | ALMOÇO ao servidor Jonas Bueno que Participou no dia 04/08/2022 de Cusro do TCE-RS. | 70,18 | ||
| 04/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 31413981; | 70,18 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2022 JONAS SCHUBERT BUENO - 8817 | 70,18 | ||
| TOTAL | 70,18 | 70,18 | 70,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
