Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DERLI DE JESUS BORBA 27364119000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4275 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MADEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.40 |
PAREDE/ASSOALHO DE EUCALIPTO 0,9 X 2,50 MTS, para reforma na Escola Municipal Alfredo Sackser. |
76,00 |
410,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
PAREDE/ASSOALHO DE EUCALIPTO 0,9 X 2,50 MTS, para reforma na Escola Municipal Alfredo Sackser. |
410,40 |
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| 04/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/041980240; |
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410,40 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2022
DERLI DE JESUS BORBA 27364119000 - 10180 |
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410,40 |
| TOTAL |
410,40 |
410,40 |
410,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
