| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DE JESUS BORBA 27364119000 |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.40 | PAREDE/ASSOALHO DE EUCALIPTO 0,9 X 2,50 MTS, para reforma na Escola Municipal Alfredo Sackser. | 76,00 | 410,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | PAREDE/ASSOALHO DE EUCALIPTO 0,9 X 2,50 MTS, para reforma na Escola Municipal Alfredo Sackser. | 410,40 | ||
| 04/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/041980240; | 410,40 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2022 DERLI DE JESUS BORBA 27364119000 - 10180 | 410,40 | ||
| TOTAL | 410,40 | 410,40 | 410,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
