Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
GARRAFA DE ALUMÍNIO 750ML |
29,90 |
209,30 |
| 7.00 |
SACOLA DE PAPEL 20,5X9,3X29,7 CM, para homenagem aos motoristas da UBS, pelo Dia dos Motoristas. |
6,50 |
45,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2022 |
GARRAFA DE ALUMÍNIO 750ML SACOLA DE PAPEL 20,5X9,3X29,7 CM, para homenagem aos motoristas da UBS, pelo Dia dos Motoristas. |
254,80 |
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| 05/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.Conforme DANFE Nº 001/011340; |
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254,80 |
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| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2022
VLT BAZAR LTDA - 9239 |
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254,80 |
| TOTAL |
254,80 |
254,80 |
254,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
