| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | GARRAFA DE ALUMÍNIO 750ML | 29,90 | 209,30 |
| 7.00 | SACOLA DE PAPEL 20,5X9,3X29,7 CM, para homenagem aos motoristas da UBS, pelo Dia dos Motoristas. | 6,50 | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | GARRAFA DE ALUMÍNIO 750ML SACOLA DE PAPEL 20,5X9,3X29,7 CM, para homenagem aos motoristas da UBS, pelo Dia dos Motoristas. | 254,80 | ||
| 05/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.Conforme DANFE Nº 001/011340; | 254,80 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2022 VLT BAZAR LTDA - 9239 | 254,80 | ||
| TOTAL | 254,80 | 254,80 | 254,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
