3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA AMANCO 850G C/PINCEL
66,00
66,00
1.00
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL
19,00
19,00
25.00
CAP PVC SOLDAVEL HIDR. 25MM "TAMPÃO"
2,50
62,50
1.00
LUVA PVC SOLD. HIDR.20MM COM ROSCA 3/4
3,50
3,50
1.00
PLUG.HID.3/4, para uso na manutenção da Rede de abastecimento de água.
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
COLA AMANCO 850G C/PINCEL COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL CAP PVC SOLDAVEL HIDR. 25MM "TAMPÃO" LUVA PVC SOLD. HIDR.20MM COM ROSCA 3/4 PLUG.HID.3/4, para uso na manutenção da Rede de abastecimento de água.
153,00
05/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02047;
153,00
10/08/2022
Pagamento de Empenho 4285/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6474
153,00
TOTAL
153,00
153,00
153,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
