| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4287 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL DTOLLS | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | THINNER 900 ML ANJO | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L, para manutenção da Praça Municipal. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | PINCEL DTOLLS THINNER 900 ML ANJO TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L, para manutenção da Praça Municipal. | 146,50 | ||
| 05/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02046; | 146,50 | ||
| 10/08/2022 | Pagamento de Empenho 4287/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6474 | 146,50 | ||
| TOTAL | 146,50 | 146,50 | 146,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
