| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 09, CENTRO, percorrendo 75 km dia´rios em 15 dias trabalhados, totalizando 1.095 km mensais, no valor de 5,28 o km rodado, referente ao mêws de julho de 2022. | 5.781,60 | 5.781,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | transporte escolar, da linha 09, CENTRO, percorrendo 75 km dia´rios em 15 dias trabalhados, totalizando 1.095 km mensais, no valor de 5,28 o km rodado, referente ao mêws de julho de 2022. | 5.781,60 | ||
| 08/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 606; | 5.781,60 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 5.665,39 | ||
| 10/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4293/2022 | 116,21 | ||
| TOTAL | 5.781,60 | 5.781,60 | 5.781,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2022 | 116,21 | Lançada | |
| TOTAL | 116,21 |
