| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 4296 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 146,5 km diários em 15 dias trabalhados, totalizando 2.197,5 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de julho de 2022. | 11.229,25 | 11.229,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | transporte escolar, da linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 146,5 km diários em 15 dias trabalhados, totalizando 2.197,5 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado, referente ao mês de julho de 2022. | 11.229,25 | ||
| 08/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 605; | 11.229,25 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4296/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 11.003,55 | ||
| 10/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4296/2022 | 225,70 | ||
| TOTAL | 11.229,25 | 11.229,25 | 11.229,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2022 | 225,70 | Lançada | |
| TOTAL | 225,70 |
