MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIAGENS, toda quinta Crescer Jovem dia 07/07/2022 126km, 14/07 126km, Escolinha Walter Stacke 03/07 80km e 23/07 160km, viagens ao Forum(Promotoria)27/07 80km e 07/07 90km.
3.548,16
3.548,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
VIAGENS, toda quinta Crescer Jovem dia 07/07/2022 126km, 14/07 126km, Escolinha Walter Stacke 03/07 80km e 23/07 160km, viagens ao Forum(Promotoria)27/07 80km e 07/07 90km.
3.548,16
08/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 607;
3.548,16
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2022
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402
3.476,84
10/08/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4301/2022
71,32
TOTAL
3.548,16
3.548,16
3.548,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
