| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGENS, toda quinta Crescer Jovem dia 07/07/2022 126km, 14/07 126km, Escolinha Walter Stacke 03/07 80km e 23/07 160km, viagens ao Forum(Promotoria)27/07 80km e 07/07 90km. | 3.548,16 | 3.548,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | VIAGENS, toda quinta Crescer Jovem dia 07/07/2022 126km, 14/07 126km, Escolinha Walter Stacke 03/07 80km e 23/07 160km, viagens ao Forum(Promotoria)27/07 80km e 07/07 90km. | 3.548,16 | ||
| 08/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 607; | 3.548,16 | ||
| 10/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 3.476,84 | ||
| 10/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4301/2022 | 71,32 | ||
| TOTAL | 3.548,16 | 3.548,16 | 3.548,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2022 | 71,32 | Lançada | |
| TOTAL | 71,32 |
