Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4304
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INTERRUPTOR 125BXBVX128C
14,00
14,00
1.00
KIT JUNTAS SOPR.125Bx/BVx
45,00
45,00
1.00
PISTÃO CPL SOP 125BxBVxROC 128R
95,00
95,00
1.00
FILTRO DE AR SOPR.125BxBVx
14,00
14,00
1.00
CILINDRO SOPR 125Bx
175,00
175,00
2.00
ROLAMENTO 6201-2RS-C3
18,50
37,00
1.00
VELA, para conserto do Soprador de Ar, urilizado na limpeza da Praça e avenida.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
INTERRUPTOR 125BXBVX128C KIT JUNTAS SOPR.125Bx/BVx PISTÃO CPL SOP 125BxBVxROC 128R FILTRO DE AR SOPR.125BxBVx CILINDRO SOPR 125Bx ROLAMENTO 6201-2RS-C3 VELA, para conserto do Soprador de Ar, urilizado na limpeza da Praça e avenida.
400,00
08/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/024732;
400,00
22/08/2022
Pagamento de Empenho 4304/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
