Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
38.516,00 |
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| 18/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/402972; |
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1.658,44 |
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| 13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2022 - REF. P.P. 21/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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1.658,44 |
| 21/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/407713; |
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550,00 |
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| 30/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/409523; |
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1.162,08 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2022 - REF.P.P 21/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
|
|
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550,00 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/411383; |
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2.611,20 |
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| 27/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2022 - REF. P.P 21/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
|
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1.162,08 |
| 04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2022 - REF. P.P 21/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
|
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2.611,20 |
| 28/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-32.534,28 |
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| TOTAL |
5.981,72 |
5.981,72 |
5.981,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
