| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. | 1.004,40 | 1.004,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. | 1.004,40 | ||
| 16/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/0297083; | 1.004,40 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2022 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 | 1.004,40 | ||
| TOTAL | 1.004,40 | 1.004,40 | 1.004,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
