| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. | 2.217,00 | 2.217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. | 2.217,00 | ||
| 27/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/013865; | 1.043,90 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2022 - REF. P.P 21/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751 | 1.043,90 | ||
| 25/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/14403; | 1.173,10 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2022 - REF. P.P 21/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751 | 1.173,10 | ||
| TOTAL | 2.217,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
