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Exercício: 2022
Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4316	Data de lançamento:	08/08/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	929,90	929,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2022	Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	929,90
27/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/13865;		283,30
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2022 - REF. P.P. 21/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			283,30
20/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/014053;		258,50
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2022 - REF. P.P 21/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			258,50
25/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/014403;		388,10
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2022 - REF. P.P 21/2022 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			388,10
TOTAL		929,90	929,90	929,90
SALDO A PAGAR				0,00