Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4320 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
5.269,55 |
5.269,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
5.269,55 |
|
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| 08/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/068759; |
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1.171,35 |
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| 15/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/068926; |
|
576,80 |
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| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2022 - REF. P.P 21/2022
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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1.171,35 |
| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2022 - REF. P.P 21/2022
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
|
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576,80 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/068406; |
|
921,85 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2022 - REF. P.P 21/2022
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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921,85 |
| 28/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-2.599,55 |
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| TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
