Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
568,20 |
568,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
568,20 |
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| 18/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/99477; |
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345,04 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2022 - REF. P.P 21/2022
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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160,18 |
| 17/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0102772; |
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223,16 |
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| 25/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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408,02 |
| TOTAL |
568,20 |
568,20 |
568,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
