Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
11.515,00 |
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| 18/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/99555; |
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6.703,20 |
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| 23/08/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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184,86 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2022 - REF. P.P 21/2022
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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6.703,20 |
| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2022 - REF. P.P 21/2022
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
|
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184,86 |
| 27/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/102021; |
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4.560,00 |
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| 03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2022 - REF. P.P 21/2022
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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4.560,00 |
| 17/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/102772; |
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66,94 |
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| 25/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2022 - REF. P.P 21/2022
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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|
66,94 |
| TOTAL |
11.515,00 |
11.515,00 |
11.515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
