MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
transporte escolar, 162,5 km diários em 15 dias dias trabalhados, totalizando 2.437,5 +132 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado referente ao mês de julho de 2022.
13.130,15
13.130,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
transporte escolar, 162,5 km diários em 15 dias dias trabalhados, totalizando 2.437,5 +132 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado referente ao mês de julho de 2022.
13.130,15
09/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0021;
13.130,15
10/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2022
GEISSON WOLFART & CIA LTDA - 4536
12.736,25
10/08/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4328/2022
393,90
TOTAL
13.130,15
13.130,15
13.130,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
