| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4331 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WIFI - Wireless D-Link GI, GABIT-ETHERNET AC 1200 MBPS,04 antenas - Dir- 842 | 340,00 | 340,00 |
| 31.00 | CABO DE REDE - Cat5 C/ 300 MTS azul 4Px0.5 Ultra - Megatron, para manutenção da Informática no CRAS. | 2,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | ROTEADOR WIFI - Wireless D-Link GI, GABIT-ETHERNET AC 1200 MBPS,04 antenas - Dir- 842 CABO DE REDE - Cat5 C/ 300 MTS azul 4Px0.5 Ultra - Megatron, para manutenção da Informática no CRAS. | 402,00 | ||
| 08/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social Conforme DANFE Nº 001/0369; | 402,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
