Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI - Wireless D-Link GI, GABIT-ETHERNET AC 1200 MBPS,04 antenas - Dir- 842 |
340,00 |
340,00 |
| 31.00 |
CABO DE REDE - Cat5 C/ 300 MTS azul 4Px0.5 Ultra - Megatron, para manutenção da Informática no CRAS. |
2,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
ROTEADOR WIFI - Wireless D-Link GI, GABIT-ETHERNET AC 1200 MBPS,04 antenas - Dir- 842 CABO DE REDE - Cat5 C/ 300 MTS azul 4Px0.5 Ultra - Megatron, para manutenção da Informática no CRAS. |
402,00 |
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| 08/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social Conforme DANFE Nº 001/0369; |
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402,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2022
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
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402,00 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
