| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.32 | PEDRA MARROADA | 49,00 | 2.514,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | PEDRA MARROADA | 2.514,68 | ||
| 08/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 1/032377; 1/032374; | 2.514,68 | ||
| 15/08/2022 | Pagamento de Empenho 4335/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.514,68 | ||
| TOTAL | 2.514,68 | 2.514,68 | 2.514,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
