Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.32 |
PEDRA MARROADA |
49,00 |
2.514,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
PEDRA MARROADA |
2.514,68 |
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| 08/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 1/032377; 1/032374; |
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2.514,68 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4335/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.514,68 |
| TOTAL |
2.514,68 |
2.514,68 |
2.514,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
