Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 341.91 |
PEDRA BRITA N°2 |
42,00 |
14.360,22 |
| 359.94 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
42,00 |
15.117,48 |
| 30.86 |
PEDRISCO |
42,00 |
1.296,12 |
| 42.86 |
PO DE BRITA |
49,00 |
2.100,14 |
| 7.60 |
PEDRA DE MAO, para manutenção de estradas e vias. |
42,00 |
319,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
PEDRA BRITA N°2 PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PO DE BRITA PEDRA DE MAO, para manutenção de estradas e vias. |
33.193,16 |
|
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| 08/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/32374; 1/32377; |
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33.193,16 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4336/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.193,16 |
| TOTAL |
33.193,16 |
33.193,16 |
33.193,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
