| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL ECG 80X30, para uso nos ECG(Eletrocardiogramas) realizados na UBS. | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | PAPEL ECG 80X30, para uso nos ECG(Eletrocardiogramas) realizados na UBS. | 100,00 | ||
| 09/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/013158; | 100,00 | ||
| 25/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
