Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4343 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA BRANCA 18 L - ACR SEMI BRILHO, para pintar os Pneus do jardim da Escola Municipal João Alfredo Sackser, |
378,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
TINTA BRANCA 18 L - ACR SEMI BRILHO, para pintar os Pneus do jardim da Escola Municipal João Alfredo Sackser, |
378,00 |
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| 09/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/078; |
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378,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4343/2022
GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846 |
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378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
