| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PANO E COR |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECIDO BLACKOUT 8 METROS POR 2, para confecção de cortinas na Escola EMEI. | 343,92 | 343,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | TECIDO BLACKOUT 8 METROS POR 2, para confecção de cortinas na Escola EMEI. | 343,92 | ||
| 11/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0406; | 343,92 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2022 Pano e Cor - 10263 | 343,92 | ||
| TOTAL | 343,92 | 343,92 | 343,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
