| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho nº3153/2022, extornado por não haver recurso no projeto atividae 2256 empenhado anteriormente. | 3.490,00 | 3.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | Reempenho do empenho nº3153/2022, extornado por não haver recurso no projeto atividae 2256 empenhado anteriormente. | 3.490,00 | ||
| 09/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/018534; | 3.490,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2022 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 7544 | 3.490,00 | ||
| TOTAL | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
