Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4367 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOLACHA CASEIRA |
26,70 |
80,10 |
| 28.00 |
PÃO DE MILHO 850G |
9,27 |
259,56 |
| 1.00 |
PÃO DE TRIGO 850G |
9,27 |
9,27 |
| 64.00 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
9,83 |
629,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE MILHO 850G PÃO DE TRIGO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
978,05 |
|
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| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 211/645966; |
|
978,05 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2022
ROSANE LORENI WOLFART - 5157 |
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978,05 |
| TOTAL |
978,05 |
978,05 |
978,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
