| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 4368 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17x27 | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | PREGO 15X18,para uso na confecção de prateleiras na Sala de costura. | 28,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PREGO 17x27 PREGO 15X18,para uso na confecção de prateleiras na Sala de costura. | 51,40 | ||
| 10/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/080; | 51,40 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4368/2022 GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846 | 51,40 | ||
| TOTAL | 51,40 | 51,40 | 51,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
