Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 49.12 |
GASOLINA COMUM, para uso na Frota de veículos da Secretaria de Obras. |
7,26 |
356,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
GASOLINA COMUM, para uso na Frota de veículos da Secretaria de Obras. |
356,62 |
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| 10/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 10/300461; |
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356,62 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2022
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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356,62 |
| TOTAL |
356,62 |
356,62 |
356,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
