Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4386
Data de lançamento:
10/08/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPATULA DE ACO
5,50
5,50
8.00
LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED 50W 6500K BIV. 4000LM MK
49,00
392,00
1.00
massa corrida pva 3,6 kg
27,00
27,00
1.00
PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO
7,50
7,50
1.00
ROLO DE LA CAMPEIRO 23CM 25MM
33,00
33,00
1.00
ROLO LA NATURAL C/ CABO 15CM 328/15
19,50
19,50
1.00
THINNER 5 LITROS
102,00
102,00
2.00
TINTA ACRILICA BRANCA 18 L
598,00
1.196,00
2.00
TINTA BELLACASA OLEO AREIA 3,6/1320
110,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
ESPATULA DE ACO LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED 50W 6500K BIV. 4000LM MK massa corrida pva 3,6 kg PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO ROLO DE LA CAMPEIRO 23CM 25MM ROLO LA NATURAL C/ CABO 15CM 328/15 THINNER 5 LITROS TINTA ACRILICA BRANCA 18 L TINTA BELLACASA OLEO AREIA 3,6/1320
2.002,50
10/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/007742;
2.002,50
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
2.002,50
TOTAL
2.002,50
2.002,50
2.002,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
