| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGENS, 2 para Projeto Sicredi, 1 viagem Folclore PF, 01 viagem Futebol Masculino Ibirapuitã conforme requisição anexa. | 2.175,36 | 2.175,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | VIAGENS, 2 para Projeto Sicredi, 1 viagem Folclore PF, 01 viagem Futebol Masculino Ibirapuitã conforme requisição anexa. | 2.175,36 | ||
| 12/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 608; | 2.175,36 | ||
| 17/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 2.131,64 | ||
| 17/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4412/2022 | 43,72 | ||
| TOTAL | 2.175,36 | 2.175,36 | 2.175,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/08/2022 | 43,72 | Lançada | |
| TOTAL | 43,72 |
