Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 280.00 |
PARAFUSO 5,16X 1 POLEGADA |
0,55 |
154,00 |
| 560.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
0,24 |
134,40 |
| 280.00 |
PORCA 5/16, para uso na colocação das Placas de Sinalização da Cidade. |
0,24 |
67,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2022 |
PARAFUSO 5,16X 1 POLEGADA ARRUELA LISA 5/16 PORCA 5/16, para uso na colocação das Placas de Sinalização da Cidade. |
355,60 |
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| 24/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02080; |
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355,60 |
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| 29/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4416/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6476 |
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355,60 |
| TOTAL |
355,60 |
355,60 |
355,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
