| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | PARAFUSO 5,16X 1 POLEGADA | 0,55 | 154,00 |
| 560.00 | ARRUELA LISA 5/16 | 0,24 | 134,40 |
| 280.00 | PORCA 5/16, para uso na colocação das Placas de Sinalização da Cidade. | 0,24 | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | PARAFUSO 5,16X 1 POLEGADA ARRUELA LISA 5/16 PORCA 5/16, para uso na colocação das Placas de Sinalização da Cidade. | 355,60 | ||
| 24/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02080; | 355,60 | ||
| 29/08/2022 | Pagamento de Empenho 4416/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6476 | 355,60 | ||
| TOTAL | 355,60 | 355,60 | 355,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
