| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 151/2022, referente ao contrato 80/2018. | 648,82 | 648,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | Complementar ao empenho nº 151/2022, referente ao contrato 80/2018. | 648,82 | ||
| 12/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 15506161843307; 15506271843318; | 648,82 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 648,82 | ||
| TOTAL | 648,82 | 648,82 | 648,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
