Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GRANDO PNEUS LTDA-EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4433 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 |
1.450,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2022 |
RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 |
2.900,00 |
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15/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 03000; |
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2.900,00 |
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19/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.900,00 |
TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.