| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor Romeu Gilberto Petry, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15/08/2022, para levar Sr. Evaldo Magarinus e Natalia Magarinus, para realizar Curso no AIAMU. | 131,99 | 131,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | Emp. referente a meia diária ao servidor Romeu Gilberto Petry, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15/08/2022, para levar Sr. Evaldo Magarinus e Natalia Magarinus, para realizar Curso no AIAMU. | 131,99 | ||
| 16/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA Nªn° 079/2022. | 131,99 | ||
| 19/08/2022 | Pagamento de Empenho 4437/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,99 | ||
| TOTAL | 131,99 | 131,99 | 131,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
