3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN
74,71
298,84
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
14,78
14,78
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
74,17
74,17
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
113,06
113,06
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
FILTRO DE AR
110,21
110,21
1.00
PALHETA DIANT DIR
196,78
196,78
1.00
PALHETA DIANT ESQ
187,07
187,07
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
54,39
54,39
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
32,71
65,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2022
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO DE ÓLEO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE METAIS LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO PANO P/LIMPEZA FILTRO DE AR PALHETA DIANT DIR PALHETA DIANT ESQ KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML
1.413,70
16/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 002/000395555;
1.413,70
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2022
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.400,11
13/09/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4441/2022
13,59
TOTAL
1.413,70
1.413,70
1.413,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
