Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4459 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANGUEIRA ENLONADA |
29,00 |
58,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
5,00 |
10,00 |
| 4.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO 14MM, pata troca e manutenção no Caminhão de placas IOD 2670. |
1,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
MANGUEIRA ENLONADA ABRAÇADEIRA ARRUELA DE VEDAÇÃO 14MM, pata troca e manutenção no Caminhão de placas IOD 2670. |
74,00 |
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| 22/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/042271271; |
|
74,00 |
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| 23/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4459/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
