Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4465 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA H 24V |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
MOTOR DE PORTA ONIBUS BOSH 24 V |
899,00 |
899,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 2 POLOS |
12,00 |
12,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON, para troca e manutenção do Ônibus Escolar de placas IWB 6F67. |
0,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
LAMPADA H 24V MOTOR DE PORTA ONIBUS BOSH 24 V LAMPADA 2 POLOS ABRAÇADEIRA NYLON, para troca e manutenção do Ônibus Escolar de placas IWB 6F67. |
954,00 |
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| 18/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/042229264; |
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954,00 |
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| 23/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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954,00 |
| TOTAL |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
