Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4467 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COTOVELO BICO 6X8 FERRO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
GRAMPO 3/4X82X520 |
98,00 |
98,00 |
| 2.00 |
PORCA DUPLA 3/4 |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
VALVULA TIC-TAC1/4 |
160,00 |
160,00 |
| 2.00 |
INSERTI 6MM DA BOMBA |
1,80 |
3,60 |
| 0.50 |
MANGUEIRA PRETA 6MM |
5,00 |
2,50 |
| 1.00 |
CONECTOR MACHO 1/4XM16 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
TEE PLASTICO 6X6X6 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
NIPEL 6MM BOMBA |
1,60 |
3,20 |
| 20.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
30,00 |
| 1.00 |
COTOVELO MACHO 6MMXM16 |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
DISCO DE CORTE |
8,50 |
8,50 |
| 6.00 |
DISCO DE CORTE |
28,90 |
173,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
COTOVELO BICO 6X8 FERRO GRAMPO 3/4X82X520 PORCA DUPLA 3/4 VALVULA TIC-TAC1/4 INSERTI 6MM DA BOMBA MANGUEIRA PRETA 6MM CONECTOR MACHO 1/4XM16 TEE PLASTICO 6X6X6 IMENDA RAPIDAPLASTICA 6MM NIPEL 6MM BOMBA CINTA PLÁSTICA MÉDIA COTOVELO MACHO 6MMXM16 DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE |
601,20 |
|
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| 22/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/1580; |
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601,20 |
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| 23/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4467/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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601,20 |
| TOTAL |
601,20 |
601,20 |
601,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
