| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA, para manutenção das Câmeras(troca de cabos, consertos, troca baluns, instalação de Câmeras novas+ configurações). | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | SERVIÇO MÃO DE OBRA, para manutenção das Câmeras(troca de cabos, consertos, troca baluns, instalação de Câmeras novas+ configurações). | 700,00 | ||
| 12/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0021; | 700,00 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
