| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4473 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA HD | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | FONTE 12 V | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | 37 MT CABO REDE EXTERNO BLINDADO | 88,00 | 88,00 |
| 4.00 | BALUNS HD | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | HD., para manutenção das Câmeras da EMEI Orlando Rojas. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | CAMERA HD FONTE 12 V 37 MT CABO REDE EXTERNO BLINDADO BALUNS HD HD., para manutenção das Câmeras da EMEI Orlando Rojas. | 988,00 | ||
| 12/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/042653717; | 988,00 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4473/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 988,00 | ||
| TOTAL | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
