Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
19/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERA HD |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
FONTE 12 V |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
37 MT CABO REDE EXTERNO BLINDADO |
88,00 |
88,00 |
| 4.00 |
BALUNS HD |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
HD., para manutenção das Câmeras da EMEI Orlando Rojas. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2022 |
CAMERA HD FONTE 12 V 37 MT CABO REDE EXTERNO BLINDADO BALUNS HD HD., para manutenção das Câmeras da EMEI Orlando Rojas. |
988,00 |
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| 12/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/042653717; |
|
988,00 |
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| 15/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4473/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
988,00 |
| TOTAL |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
