Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4495 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 12 V |
75,00 |
75,00 |
| 70.00 |
CABO DE REDE BLINDADO |
2,40 |
168,00 |
| 2.00 |
BALUNS HD |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
CAIXA PASSAGEM, materiais necessários para manutenção das Câmeras de Vigilância instalados no Município. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
FONTE 12 V CABO DE REDE BLINDADO BALUNS HD CAIXA PASSAGEM, materiais necessários para manutenção das Câmeras de Vigilância instalados no Município. |
303,00 |
|
|
| 12/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 890/042653498; |
|
303,00 |
|
| 15/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
303,00 |
| TOTAL |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
