| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS ao servidor Rodrigo Magarinus referente a salário meses junho e julho e adiantamento 13º salário 1ª parcela. | 6.497,39 | 12.994,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS ao servidor Rodrigo Magarinus referente a salário meses junho e julho e adiantamento 13º salário 1ª parcela. | 12.994,77 | ||
| 23/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob matrícula nº 27196. | 12.994,77 | ||
| 25/08/2022 | Pagamento de Empenho 4499/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.994,77 | ||
| TOTAL | 12.994,77 | 12.994,77 | 12.994,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
