Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4507 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais elétricos para conserto da iluminação pública, caixas e quadros de comandos dos poços artesianos do Munícipio. |
11.442,00 |
11.442,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2022 |
Aquisição de materiais elétricos para conserto da iluminação pública, caixas e quadros de comandos dos poços artesianos do Munícipio. |
11.442,00 |
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31/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/06740; |
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11.442,00 |
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05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2022
CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME - 9928 |
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11.442,00 |
TOTAL |
11.442,00 |
11.442,00 |
11.442,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.