| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4513 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos para conserto da iluminação pública, caixas e quadros de comandos dos poços artesianos do Munícipio. | 1.176,70 | 1.176,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | Aquisição de materiais elétricos para conserto da iluminação pública, caixas e quadros de comandos dos poços artesianos do Munícipio. | 1.176,70 | ||
| 30/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/07976; | 1.176,70 | ||
| 01/09/2022 | Pagamento de Empenho 4513/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,70 | ||
| TOTAL | 1.176,70 | 1.176,70 | 1.176,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
