| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO, Ressarcimento a servidora Adrieli Gniech Vargas, que Participou na Reunião da CONSEME/UNDIME-RS, no dia 12/08/2022, na cidade de Marau. | 54,90 | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | ALIMENTAÇÃO, Ressarcimento a servidora Adrieli Gniech Vargas, que Participou na Reunião da CONSEME/UNDIME-RS, no dia 12/08/2022, na cidade de Marau. | 54,90 | ||
| 24/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 1/021075; | 54,90 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2022 ADRIELI GNICH VARGAS - 7121 | 54,90 | ||
| TOTAL | 54,90 | 54,90 | 54,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
