Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDECIR GILBERTO GNIECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Aquisição e instalação de paradas de ônibus. |
5.850,00 |
17.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
Aquisição e instalação de paradas de ônibus. |
17.550,00 |
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| 24/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/042308891; |
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17.550,00 |
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| 29/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2022
VALDECIR GILBERTO GNIECH - 9714 |
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17.550,00 |
| TOTAL |
17.550,00 |
17.550,00 |
17.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
