| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PROTETOR SOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML, por ser época de muitos borrachudos, para proteção de funcionários das Secretárias de Obras, Urbanos e Agricultura. | 15,90 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML, por ser época de muitos borrachudos, para proteção de funcionários das Secretárias de Obras, Urbanos e Agricultura. | 318,00 | ||
| 24/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/0236; | 318,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2022 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
