| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIELI GNICH VARGAS |
| Número do empenho: | 4523 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALIMENTAÇÃO, Ressarcimento a servidora Adrieli Gniech Vargas em deslocamento a Serafina Correa no dia 23/08/2022, para participar de Encontro de Gestão Democrática, Atrubuições do Conselho Municipal de Educação e Plano Municipal da Primeira Infância. | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | ALIMENTAÇÃO, Ressarcimento a servidora Adrieli Gniech Vargas em deslocamento a Serafina Correa no dia 23/08/2022, para participar de Encontro de Gestão Democrática, Atrubuições do Conselho Municipal de Educação e Plano Municipal da Primeira Infância. | 42,00 | ||
| 24/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 001/009129; | 42,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4523/2022 ADRIELI GNICH VARGAS - 7121 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
